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    2017年漳州城市職業學院部門預算說明
    2017年02月07日 08:00  財務處    瀏覽:

     

    2017年市本級部門預算經市第十六屆人民代表大會第一次會議審議通過,按照《中共漳州市委辦公室、漳州市人民政府辦公室關于貫徹落實〈中共福建省委辦公廳、福建省人民政府辦公廳印發<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知〉的通知》(漳委辦發〔201621號)要求,現將我單位2017年部門預算說明如下:      

    一、部門主要職責

    漳州城市職業的主要職責是:負責區域社會經濟需求的技術技能型人才培養;開展對接產業企業的科學科技的研究、研發等;做好應用推廣、咨詢服務、培訓教育等社會服務,提升勞動者素質;弘揚中華傳統優秀文化,傳承漳州乃至閩南等地區的本土文化,并加以創新發展。

    二、部門預算單位基本情況

    漳州城市職業學院包括11個黨政管理機構,8個教學機構,3個教學輔助機構。其中:列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:      

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    漳州城市職業學院

    全額拔款

    471              

    241              

    三、部門主要工作任務

    2017年,我院主要任務是:接受第二輪人才培養工作評估,創建省級文明單位。圍繞上述任務,重點抓好“五抓一深化”工作:

    (一)抓隊伍建設。要進一步抓好干部隊伍建設,優化干部結構,強化干部的公仆意識和實干精神,扎實作風建設和廉潔建設。要進一步抓好師資隊伍建設,強化師德師風建設,更新職業教育現代化觀念,繼續實施人才聚集工程,打造好四有教師隊伍。

    (二)抓基礎設施建設。食堂工作要抓緊推進,文體館建設要有實質性進展,安防監控系統建設盡快落實,各實訓建設要建好用好,校園環境、辦公學習環境的整治和氛圍的布置要及時跟進。

    (三)抓制度建設。完善學校內部管理制度,確保管理有章可循,機制運行順暢。

    (四)抓創新創業教育。要堅持立德樹人,深化創新創業教育教學改革,強化產教融合,校企合作,豐富創新創業教育的內容和形式。

    (五)抓安全工作。要繼續落實好安全工作一崗雙責、黨政同責責任制,扎實推進安全各項工作。

    (六)要全面深化從嚴治黨,落實兩個責任

    四、預算收支總體情況

    按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。2017年,漳州城市職業學院收入預算為11825.62萬元,其中:一般公共預算撥款3229.38萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款4425.07萬元,財政代管資金撥款0萬元,單位其他收入0萬元,單位結余結轉資金4171.17萬元。相應安排支出預算11825.62萬元,其中:人員支出4340.98萬元,對個人和家庭補助支出668.64萬元,公用支出627.20萬元,項目支出6188.80萬元。

    五、一般公共預算撥款支出情況

    2017年度一般公共預算撥款支出3229.38萬元,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

    (一)高等職業教育支出2745.26萬元。主要用于我院人員費用,開展日常教學活動所需費用,設備儀器購置,軟件及服務費用等支出。

    (二)事業單位離退休支出61.53萬元。主要用于我院離休人員工資及公用經費支出。

    (三)事業單位醫療支出212.90萬元。主要用于我院在職人員社會保障繳費。

    (四)住房公積金支出209.69萬元。主要用于繳納我院在職人員的住房公積金。

    六、政府性基金預算撥款支出情況

    2017年度我院政府性基金支出0萬元。

    七、“三公”經費財政撥款預算情況

    (一)因公出國(境)經費
      2017年預算安排15萬元,資金來源為財政專戶撥款。主要用于學習及辦學合作考察,與上年持平。

    (二)公務接待費

    2017年預算安排25萬元,資金來源為財政專戶撥款。主要用于校際交流、活動等方面的接待活動,與上年持平。

    (三)公務用車購置及運行費
      2017年預算安排57.80萬元,一般公共預算安排1.40萬元,財政專戶撥款56.40萬元,其中:公車運行費57.80萬元,公車購置費0萬元。與上年相比支出下降3.67%,主要原因是: 厲行節約,規范公務車的使用與管理。

    附件:1.收支預算總表

         2.收入預算總表

         3.支出預算總表

    4.財政撥款收支預算總表

    5.一般公共預算撥款支出預算表

         6.政府性基金撥款支出預算表

         7.一般公共預算基本支出經濟分類情況表

         8. “三公”經費支出預算表

     

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